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    赤峰學院附屬醫院 重點部門、重要環節工作監督管理辦法
    加入時間:2019-06-30 訪問次數8582

    赤峰學院附屬醫院

    重點部門、重要環節工作監督管理辦法

    (試  行)

        為了加強對醫院重點部門、重要環節的監督管理,加大執紀問責力度,依據相關法律法規和上級主管部門的要求,結合醫院實際情況,制定本管理辦法。

        一、目標任務

    堅持“黨要管黨、從嚴治黨、建章立制、懲防并舉、嚴肅執紀、注重實效”的原則。通過開展經常性監督檢查,切實解決實際工作中存在的問題,著力推動黨風廉政建設和行業作風建設制度化、常態化。

    二、工作原則

    注重經常性宣傳教育,堅持“早發現、早提醒、早預防”的原則,采取靈活方式,做到經?;?、長效化,對發現的問題要嚴肅執紀問責,典型案例要進行通報。

    三、監督對象

    對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋,監督檢查重點是:接待、公車管理相關部門和人員;設備、藥品、耗材、物資采購管理相關部門和人員;基礎建設、維修改造管理相關部門和人員;慰問、探視等工作相關部門和人員;外出學習、參加會議等活動。

    四、監督范圍和內容

    (一)公務接待監管

    貫徹落實中央、自治區、赤峰市及赤峰學院關于公務接待有關規定,規范醫院公務接待活動,加強公務接待管理,厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,促進黨風廉政建設。

    1.對醫院迎接上級檢查、參觀考察、大型學術活動及經領導批準確實需要接待的對外公務接待行為進行監管。

    2.公務接待應當堅持對口對等、嚴格標準、務實節儉的原則。

    3.公務接待工作由綜合辦公室負責。嚴格執行先審批后接待程序。所有公務接待一律填寫《赤峰學院附屬醫院公務接待審批單》,逐級審批后方可安排,無審批單醫院不予報銷。在赤峰市以外因工作需要確需安排接待的,須經院長批準,紀委審核。接待結束后補辦審批程序,按照規定予以報銷。

    4.醫院公務接待餐飲標準、陪同人員數量和規模參照學院有關標準執行。

    1)餐飲接待原則上安排在內部食堂進行,如有需要到院外用餐,必須請示院長批準,紀委審核。院內用餐標準控制在每人100元以內,院外用餐標準控制在150元以內,超支的醫院不予報銷。工作餐應當供應家常菜品,不得提供煙酒;宴請不得提供高檔煙酒,不得去私人會所、高消費餐飲場所。

    2)陪餐人員要按上級規定執行,除相關院領導外,綜合辦派1人參加,對口科室(部門)安排1至2人陪同;超過10人的,陪同人數不得超過接待對象人數的三分之一。特殊情況根據實際需要請示院長和紀委審核后作出安排。

    5.需醫院負責安排的接待住宿,應當嚴格執行差旅、會議管理的有關規定,在定點酒店安排,執行協議價格。住宿用房以標準間為主,特殊情況由院長審批和紀委審核后可以安排普通單間。

    6.醫院應嚴格控制公務接待范圍,不得隨意擴大接待范圍、增加接待對象或者提高接待標準,不得將休假、探親、旅游等個人活動納入公務接待范圍;不得組織到營業性娛樂、健身場所活動;不得安排專場文藝演出;不得以任何名義贈送禮金和有價證券等。

    7.公務接待不得在機場、車站和轄區邊界組織迎送活動,不得跨地區迎送,不得張貼懸掛標語橫幅,不得安排群眾迎送,不得鋪設迎賓地毯。

    (二)公務用車監管

    規范和加強醫院公務用車管理,嚴格控制消費支出。

    1.對醫院內部所有涉及公務用車行為進行監管。

    2.醫院公務用車的協調和管理由綜合辦公室負責。嚴格落實審批制度。市內用車由綜合辦公室主任審批并登記,市外用車須填寫《公務用車審批單》,經院長簽批。

    3.醫院層面公務用車由綜合辦公室向簽約的服務公司租用,醫院與服務公司簽訂常年租用合同。如果服務公司現有車輛不能滿足用車安排,又確屬工作需要,可由綜合辦公室向社會租車服務公司臨時租用。
        4.行政職能科室層面外出用車原則上醫院不做統一安排,由科室自行解決,特殊情況經嚴格審批后由綜合辦公室安排派車。

    5.各級各類學術會議除重要參會領導及專家接送外,醫院不提供公務用車,由組織和發起(主辦、承辦、協辦)科室自行解決,醫院給予適量的燃油費補助(市區內100元/天,市區外200元/天),從每次學術會議的醫院補助中列支。

    6.嚴禁醫院科室(部門)及個人因私人業務申請使用公車。

    7.公務接待出行活動應當安排集中乘車,合理使用車型,嚴格控制車輛數量和檔次。

    (三)學術會議監管

    嚴格落實上級學術的有關規定,堅持“以會養會,適當補助”的原則。

    1.主辦、承辦、協辦學術會議均須院長批準,由科研科界定會議規模、層級并組織協調安排。

    2.原則上主辦國際學術活動醫院補助不超過3萬元/次;主辦國家級學術活動醫院補助不超過2.5萬元/次;主辦自治區級學術活動醫院補助不超過2萬元/次;主辦市級學術活動醫院補助不超過1.5萬元/次。承辦、協辦各層級學術活動費用執行實報實銷。

    (四)醫療設備購置監管

    按照《政府采購法》和《政府采購非招標采購方式管理辦法》,醫院醫療設備購置方式分為公開招標和非招標采購兩種方式。

    1.公開招標:委托招標代理機構完成,醫療設備單價、單批次在10萬元和10萬以上的設備采取公開招標方式進行購置。醫療設備購置交由監察審計科內審,內審后由醫學工程部在赤峰學院附屬醫院官方網站公示。

    2.非招標采購:醫院年度計劃外的急需醫療設備(預留資金內10萬元以下)采用非招標即競爭性談判方式進行購置(三家以上)。超出預算部分按醫院相關規定執行。

    (五)藥品采購監管

    1.普通藥品采購管理

    1)醫院使用的藥品由藥品供應科負責統一計劃、采購和供應,其它科室不得擅自購銷藥品。

    2)藥品采購員要在醫院信息系統中提取藥品采購數據信息,根據上月藥品銷售量及庫存制定每月采購計劃;藥庫管理員根據庫房實際庫存核對采購計劃,經藥品供應科主任、分管院長和監察審計科長簽字后由藥品采購員進行采購。

    3)藥品在內蒙古自治區醫藥采購網上采購,也可以二次招標。

    4)藥品采購必須從有資質的正規的藥品經營企業購入,對有業務關系的經營企業和業務人員的資質進行備案,并在合同期相對固定。

    5)不在我院基本用藥目錄的臨床特需或急救藥品,由臨床醫師填寫臨時采購藥品申請單,臨床科主任簽字,臨床藥師審核, 藥品供應科主任和分管院長批準后購買。

    2.新引進藥品采購管理

    1)由臨床科室填寫新藥采購申請表,科主任簽字后提交到藥品供應科。

    2)藥品供應科負責審核資質,經藥事管理和藥物治療學委員會討論通過,列入醫院采購目錄后,可按照普通藥品采購程序進行采購。

    (六)醫用耗材和一次性無菌醫療器械采購監管

    1.醫院使用的醫用耗材和一次性無菌醫療器械由醫學工程部負責統一計劃、采購和供應,其它科室不得擅自購銷。

    2.耗材和一次性無菌醫療器械采購員要在醫院信息系統中提取耗材和一次性無菌醫療器械采購數據信息,根據上月銷售量及庫存制定每月采購計劃;耗材庫管理員根據庫房實際庫存核對采購計劃,經醫學工程部主任、分管院長和監察審計科長簽字后由耗材和一次性無菌醫療器械采購員進行采購。

    3.檢驗科試劑由檢驗科制定每月采購計劃,由檢驗科主任簽字,由醫學工程部審核,醫學工程部主任、分管院長和監察審計科長簽字后由耗材和一次性無菌醫療器械采購員進行采購。

    4.醫療器械在內蒙古自治區醫藥采購網上采購。

    5.介入(植入)治療類耗材、骨科耗材和外科手術用直線縫合器、吻合器等高值耗材的采購,由手術室、導管室庫房保管員根據庫存和手術需要制定計劃,醫學工程部采購員采購,然后進行預入庫。

    6.年銷售5000元以上的耗材納入醫院統一招標采購,5000元以下的耗材由臨床科室申請填寫計劃,醫學工程部主任審批后,由耗材采購員按照計劃購買。

    7.臨床特需或急需的但不在我院醫用耗材目錄內的品種,由臨床科室負責人填寫《議價外耗材采購申請表》交醫學工程部,醫學工程部負責審核相關供應商的資質,再由分管院長審批簽字后采購使用。

    (七)后勤等相關部門物資采購、基建項目、維修改造工程、宣傳費用監管

    規范采購,保證采購質量,控制采購價格,提高采購效率;加強宣傳經費的管理。

    1.物資采購、宣傳經費的監管

    醫院各部門所需采購的物資,宣傳經費的使用,必須先提出采購、使用計劃。

    1)急需物資,費用在1000元以下,報本科室科長審批。本科室或相關部門按規定采購、使用;

    2)1000—10000元(含10000元)由分管院長審批,本科室或相關部門按規定采購、使用;

    3)10000—30000元(含30000元)由本科室或相關部門提出,分管院長同意,院長審批,另報監察審計科備案;

    4)30000-10萬元(含10萬元)的由院長辦公會討論決定,由醫院招標采購領導小組進行議標;

    5)10萬元以上的由院長辦公會討論決定,由醫院招標采購領導小組進行議標,按照招標程序進行。

    2.基建項目、維修改造的監管

    1)基建項目和維修改造5萬元以下的,由總務科等相關部門提出,分管院長同意,院長批準,另報監察審計科備案;

    2)金額在5萬元至30萬元之間的,提交院長辦公會討論決定,由分管院長和紀委、監察審計科共同組織議價。

    3)金額超過30 萬元小于50萬元需要發布公告,三家以上施工企業進行議標。

    4)資金超過50萬元的需要公開招標。

    注:相關部門是除指定辦理部門外,直接購買物資、物品、版面的科室。

    (八)慰問、探視工作監管

    強化對職工慰問工作的監管,規范慰問行為,使此項工作規范化、制度化。

    慰問對象、標準和責任部門:

    1.職工生病住院慰問。對因病住院,無法正常上班的在職職工,由工會及分管院領導前去探望,并給予一定的慰問品、慰問金,原則上一年一次。對因重病反復多次住院的職工給予大病慰問金500-1000元。

    2. 職工直系親屬去世慰問。對在職職工的直系親屬(父母、配偶、子女)去世,由工會工作人員及分管院領導看望慰問,并發放慰問金和慰問品。慰問標準:原任或現任班子成員,慰問金1000元,花圈2個;其他人員,慰問金500元,花圈1個。  

    3.在職職工去世(不含離退休職工)慰問。在職職工因病或意外事故去世的,由工會工作人員及分管院領導看望慰問家屬,并發放慰問金和慰問品。慰問標準:慰問金2000元,花圈3個。

    4. 職工父母住院慰問。在職職工(副科以上)父母住院,由辦公室及分管院領導看望探視,探視禮品價值在200元左右。

    5.離退休職工春節、重陽節、住院、去世、直系親屬去世探望和慰問按照醫院同學院老干部處簽訂的協議執行。

    6.法定節日的慰問。教師節、三八節按照學院相關部門規定組織活動,并按照要求給予慰問,由工會負責;護士節慰問工作由護理部負責;醫生節慰問工作由醫務部負責。

    7.職工重大、特殊疾患的慰問。由醫院工會委員會提交院長辦公會審批。

    8.為醫院做出特殊貢獻的老領導(原領導班子成員)、老專家住院的慰問。由辦公室負責,工會協助,由工會人員、辦公室人員、醫院主要領導共同探望,慰問品價值控制在300元左右。

    9.與醫院有業務往來的上級部門、主管部門、重要部門的領導本人及直系親屬(父母、子女、愛人)在本院住院的,由對應職能部門通知分管領導,原則上由分管領導、對應職能部門負責人探視,探視禮品價值在200元左右。特殊人員需要探望請示院長后確定。

    (九)外出參加學習、學術會議監管

    1.外出學習、進修的管理

    1)科室要按照醫院要求定期制定醫務人員外出進修計劃,并上報管理部門備案,計劃外進修人員原則上不予審批和辦理,相關費用不予報銷。

    2)醫務部為醫生進修管理部門,護理部為護士進修管理部門,質管部為行政工勤人員進修管理部門;進修前填寫進修審批單,由科主任、管理部門、分管領導簽字確認,作為報銷憑據;進修時間一般為3個月至一年。

    3)進修期間醫院報銷費用標準按照財務差旅費相關制度執行。

    2.外出參加學術會議的管理

    1)外出參加學術會議管理部門為醫務部(醫生)、護理部(護士)、質管部(行政工勤)。

    2)外出參加學術會議必須經分管院長審批,管理部門備案;填寫參加學術會議申請表,作為報銷憑據。

    3)外出參加短期會議培訓、參加學術會議必須為現從事專業相關內容的學術會議,同所從事專業相關性不大的學術會議禁止參加。

    4)參加學術會議執行以下標準

    主任、副主任:每年參加全國學術會議不超過2次,區內學術會議不超過3次,總計不超過4次;其他人員參加各層級學術會議不超過2次。

    5)報銷標準:按照財務差旅費相關制度執行。

    五、監督管理主體及檢查方式

    本監督管理辦法的監督執行主體為醫院紀委。

    (一)日常檢查。要充分發揮紀檢監察的職能作用,開展常態化監督檢查,及時發現和糾正問題。原則上,每年要開展4次監督檢查。 

    (二)明察暗訪。應當根據工作進展情況以及存在的傾向性問題,不定期組織進行突擊檢查,檢查時間和對象隨機確定。 

    (三)專項督察。按照上級主管部門的專項檢查要求,對各科室的分管內容進行專項檢查。 

    (四)信訪核查。設立舉報信箱,公開舉報電話和網絡舉報郵箱,認真受理、辦理違反作風建設規定的投訴舉報。 

    (五)回訪監督。通過社會各界、案件當事人、發案單位等渠道,了解醫務人員遵守紀律情況。

    六、監督結果落實 

    (一)現場糾正。對監督檢查中發現的問題,要及時指明,能現場糾正的必須即時整改。 

    (二)督辦整改。對于不能現場整改的,要明確責任,限時整改。對整改不及時、不到位、效果不好的,要通過約談或下發通知書的形式,跟蹤督促整改,并將整改情況在一定范圍內通報。 

    (三)問責促改。對違反有關規定的行為,要按照快查快結要求,依據相關規定,嚴肅問責,同時追究相關人員的責任,層層傳導壓力、層層落實責任,切實推動作風建設。 

    七、本辦法自2018年1月1日起試行,試行期一年,本監督管理辦法由監察審計科負責解釋,凡過去文件規定與本辦法不一致的,以本辦法為準。


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